DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 105-PCM-2022, de fecha 06/05/2022.
La factura N.º 00004-00011132 de fecha 02/05/2022, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago en concepto de compra de 4 (cuatro) toners alternativos CE285A 2K, 4 (cuatro) toners alternativos CF283A 1.5K, 5 (cinco) toners alternativos CE278A 2.1K, 2 (dos) toners alternativos Samsung MLT-101S, 2 (dos) toners alternativos Q2612A 2K y 2(dos) toners alternativos Brother 2370 2.6, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00004-00011132 de fecha 02/05/2022, por un importe de pesos veintitrés mil doscientos …….…………..………….............................……....$23.200,00
El comprobante corresponde al compra de 4 (cuatro) toners alternativos CE285A 2K, 4 (cuatro) toners alternativos CF283A 1.5K, 5(cinco) toners alternativos CE278A 2.1K, 2 (dos) toners alternativos Samsung MLT-101S, 2 (dos) toners alternativos Q2612A 2K y 2(dos) toners alternativos Brother 2370 2.6, para ser utilizados en la oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de mayo de 2022.
NSA/JGE/sag
