DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PEREZ AMELIA RUTH
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000045 de fecha 14/09/2022, presentada por la firma PEREZ AMELIA RUTH.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PEREZ AMELIA RUTH corresponde al pago por la confección de 2 cortinas para instalar en la oficina de Presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL Factura 0002-00000045 de fecha 14/09/2022, por un importe de pesos treinta y dos mil trescientos……………………………………………..…...……..…....$32.300,00
El comprobante, presentado por la firma PEREZ AMELIA RUTH corresponde al pago por la confección de 2 cortinas para instalar en la oficina de Presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
