DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 206-PCM-2022.
La factura 0012-00000605 de fecha 23/11/2022 presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de 40 resmas Boreal A4 x 75 gr.10s., para utilizar en las oficinas y en la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despach/o y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0012-00000605 de fecha 23/11/2022 por un importe de pesos sesenta mil cuatrocientos ochenta…………………………………...…..$60.480,00
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de 40 resmas Boreal A4 x 75 gr.10s., para utilizar en las oficinas y en la fotocopiadora del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de noviembre de 2022.
NSA/CRH/sag
