DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 314-PCM-2022.
La factura 00034-00046583 de fecha 02/12/2022 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 2 trapos de piso Banderita, 1 viruta mediana, 4 pasacera La Gauchita, 6 pares de guantes Mapa ultra resistentes, 1 Clinsy brillos, 1 cera Suiza y 4 jabones de piso Flash x5lt., para utilizar en las oficinas del Concejo Municipal durante el mes de diciembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencias de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL de fecha 02/12/2022, por un importe de pesos veinte mil novecientos cincuenta y tres con ochenta y cinco centavos…………………………...…………….$20.953,85
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 2 trapos de piso Banderita, 1 viruta mediana, 4 pasacera La Gauchita, 6 pares de guantes Mapa ultra resistentes, 1 Clinsy brillos, 1 cera Suiza y 4 jabones de piso Flash x5lt., para utilizar en las oficinas del Concejo Municipal durante el mes de diciembre.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de diciembre de 2022.
NSA/CRH/sag
