DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A FACTURA A LA FIRMA A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ANTECEDENTES
Resolución 280-PCM-2022.
Las facturas 00001-00000468 y 00001-00000469 de fecha 12/12/2022, presentada por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
Nota de fecha 13/12/2022 de Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 13/12/2022 la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal remite y solicita abonar la factura correspondiente a la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
El comprobante 00001-00000468 presentado por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, corresponde al pago por la impresión de 1 vinilo esmerilado con colocación de 58x60 cm y 1 vinilo esmerilado impreso en negativo de 58x100 cm para la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional, y el comprobante 00001-00000469 corresponde al pago 1 vinilo impreso montado sobre foamboard (cheque gigante) para el Programa Juventud en el Mejoramiento Barrial..
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencias de recursos propios) y 2.15.18.25.0040.176.2 (Programa Juventud en el Mejoramiento Barrial).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA factura 00001-00000468 y 00001-00000469 de fecha 12/12/2022 por un importe de pesos pesos once mil quinientos…………………………………………………………………………….…..$11.500,00
El comprobante 00001-00000468 presentado por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, corresponde al pago por la impresión de 1 vinilo esmerilado con colocación de 58x60 cm y 1 vinilo esmerilado impreso en negativo de 58x100 cm para la nueva oficina de la Subsecretaría de Comunicación Institucional, y el comprobante 00001-00000469 corresponde al pago 1 vinilo impreso montado sobre foamboard (cheque gigante) para el Programa Juventud en el Mejoramiento Barrial.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencias de recursos propios) y 2.15.18.25.0040.176.2 (programa Juventud en el Mejoramiento Barrial).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de diciembre de 2022
NSA/CRH/sag
