DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TORRES GLADYS BEATRIZ
ANTECEDENTES
La factura 00002-0000051 de fecha 16/01/2023, presentada por la firma TORRES GLADYS BEATRIZ.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Despacho y Administración del Concejo Municipal solicitó tres presupuestos de service y control anual de matafuegos a las firmas Torres Gladys Beatriz, Oscar Gas, y Central Matafuegos. La firma TORRES GLADYS BEATRIZ presentó la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal a estos efectos, aquella cuya cotización es a igual calidad, la de más bajo precio. Por tal motivo, se autoriza a realizar la compra a la firma TORRES GLADYS BEATRIZ.
El comprobante presentado por la firma TORRES GLADYS BEATRIZ. corresponde al pago por el service y control anual de 7 matafuegos abc x5kg, los cuales se encuentran instalados en distintas áreas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TORRES GLADYS BEATRIZ factura 00002-0000051 de fecha 16/01/2023, por un importe de pesos veintemil trescientos....….……....………………………..……………………...$20.300,00
El comprobante presentado por la firma TORRES GLADYS BEATRIZ corresponde al pago por el service y control anual de 7 matafuegos abc x5kg, los cuales se encuentran instalados en distintas áreas del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de enero de 2023.
NSA/CRH/sag
