DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 011-PCM-2023.
La factura 00002-00001021 de fecha 02/03/2023, presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago por 28 botellones de agua para los dispenser ubicados en el 1° y 2° piso y en Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 00002-00001021 de fecha 02/03/2023, por un importe de pesos veintitrés mil ochocientos…………...……………………………………………..…...$23.800,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago por 28 botellones de agua para los dispenser ubicados en el 1° y 2° piso y en Sala de Sesiones del Concejo Municipal
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2023.
NSA/CRH/sag
