DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 322-PCM-2022.
La factura 00012-00000701 de fecha 02/03/2023, presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago por la compra de 40 resmas de papel A4 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 00012-00000701 de fecha 02/03/2023, por un importe de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos dieciseis …………………..……………………....$68.416,00
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago por la compra de 40 resmas de papel A4 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2023.
NSA/CRH/sag
