DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAMUSCHKA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 231-PCM-2020.
La factura 00044-00660763 de fecha 08/03/2023, presentada por la firma MAMUSCHKA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MAMUSCHKA corresponde al pago de 23 tabletas de chocolates con almendras de 38 grms., y 22 tabletas de chocolates y avellanas de 38 grms., para agasajo del personal del Concejo Municipal en el Día de la Mujer.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAMUSHCKA SRL Factura 00044-00660763 de fecha 08/03/2023, por un importe de pesos dieciocho mil quinientos treinta……………………..……………………………….$18.530,00
El comprobante presentado por la firma MAMUSCHKA corresponde al pago de 23 tabletas de chocolates con almendras de 38 grms., y 22 tabletas de chocolates y avellanas de 38 grms., para agasajo del personal del Concejo Municipal en el Día de la Mujer.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de marzo de 2023.
NSA/CRH/sag
