DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 271-PCM-2022.
La factura 00003-00000024 de fecha 09/03/2023, presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde a la compra de 1 toner drum Gneiss para impresora Brother 2320 ubicada en la oficina de Coordinación Legislativa y 1 toner alternativo Ricoh SP3710 ubicada en la oficina de Presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL factura 00004-00001875 de fecha 09/03/2023, por un importe de pesos veintitrés mil novecientos .…….……………………...…...………...$23.900,00
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde a la compra de 1 toner drum Gneiss para impresora Brother 2320 ubicada en la oficina de Coordinación Legislativa y 1 toner alternativo Ricoh SP3710 ubicada en la oficina de Presidencia.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de marzo de 2023.
NSA/CRH/sag
