DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TERSOL MARIA EMILIA
ANTECEDENTES
Nota de fecha 03 de marzo de 2023 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
La factura 00002-00000035 de fecha 23/02/23 presentado por la firma TERSOL MARIA EMILIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TERSOL MARIA EMILIA corresponde al pago de 6 agendas personalizadas tamaño A5 para entregar como regalo, en el marco del Programa “Mujeres que dejaron huella en Bariloche”.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.209.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TERSOL MARIA EMILIA factura 00002-00000035 de fecha 23/02/2023 por un importe de pesos dieciocho mil…………………..………………………...…$ 18.000,00
El comprobante presentado por la firma TERSOL MARIA EMILIA corresponde al pago de 6 agendas personalizadas tamaño A5 para entregar como regalo, en el marco del Programa “Mujeres que dejaron huella en Bariloche”.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de marzo de 2023.
NSA/CRH/sag
