DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 033-PCM-2023.
La factura 00037-00067472 de fecha 08/03/2023, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 4 lavandinas en gel Ayudin, 1 Cif crema, 2 pack de bolsas negra de 50x70, 1 trapo esponja, 1 pack de bolsas negras reforzadas de 90x110, 1 jabón liquido, 4 Procenex pisos x 5lt, 1 raid mata hormigas, 1caja de toallas Elite Pro y 1 PH Elite Pro 300 m Bco 6112, para ser utilizados en las oficinas y salas del Concejo Municipal durante el mes de marzo.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00037-00067472 de fecha 08/03/2023, por un importe de pesos treinta y un mil quinientos cincuenta y dos……………...………..…………………...$31.552,30
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 4 lavandinas en gel Ayudin, 1 Cif crema, 2 pack de bolsas negra de 50x70, 1 trapo esponja, 1 pack de bolsas negras reforzadas de 90x110, 1 jabón liquido, 4 Procenex pisos x 5lt, 1 raid mata hormigas, 1caja de toallas Elite Pro y 1 PH Elite Pro 300 m Bco 6112, para ser utilizados en las oficinas y salas del Concejo Municipal durante el mes de marzo.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de febrero de 2023.
NSA/CRH/cmf
