ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA INC SA
ANTECEDENTES
Resolución 329-PCM-2023
La factura 0013-00002866 de fecha 21/03/2023, presentada por la firma INC SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma INC SA corresponde al pago por la compra de 1 cafetera de filtro Madine negra para el área de protocolo y prensa del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
INC SA factura 0013-00002866 de fecha 21/03/2023 por un importe de pesos siete mil seiscientos noventa y nueve……………………………………………………………..$7.699,00
El comprobante presentado por la firma INC SA corresponde al pago por la compra de 1 cafetera de filtro Madine negra para el área de protocolo y prensa del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de marzo de 2023
NSA/CRH/sag
