DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LONGOBUCO AGUSTÍN
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000095 de fecha 26/06/2023 presentada por la firma LONGOBUCO AGUSTÍN.
Nota de fecha 27/06/2023 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma LONGOBUCO AGUSTÍN corresponde al pago de 22 mates hexagonal, 44 grabados, 22 packaging + el envió, para entregar en el marco del programa Concejal por un día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día.).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LONGOBUCO AGUSTÍN Factura 00001-00000095 de fecha 28/06/2023 por un importe de pesos veintiocho mil cuatrocientos setenta y ocho con dieciocho centavos …………..$28.478,18
El comprobante presentado por la firma LONGOBUCO AGUSTÍN corresponde al pago de 22 mates hexagonal, 44 grabados, 22 packaging + el envió, para entregar en el marco del programa Concejal por un día.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de junio de 2023
NSA/CRH/sag
