DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 131-PCM-2023.
La factura 00103-00000350 de fecha 17/08/2023 presentado por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago por la compra de 2 Astro led 40-840 plafon 40W-84 para la oficina de Biblioteca Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00103-00000350 de fecha 17/08/2023 por un importe de pesos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho …………………………….…………………...$39.688,00
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago por la compra de 2 Astro led 40-840 plafon 40W-84 para la oficina de Biblioteca Legislativa.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencias de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de agosto de 2023
NSA/CRH/sag
