DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RIVERO JORGE ENRIQUE
ANTECEDENTES
La factura 0006-00008024 de fecha 22/08/2023 presentada por la firma RIVERO JORGE ENRIQUE
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma RIVERO JORGE ENRIQUE corresponde al pago de dos cartuchos para impresora Ricoh 3710 SF para la Mesa 6 de Septiembre en el marco del curso de Mi primera licencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Una Noche sin alcohol)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RIVERO JORGE ENRIQUE factura 0006-00008024 de fecha 22/08/2023 por un importe de pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos……………….…………………………..…...$47.400,00
El comprobante presentado por la firma RIVERO JORGE ENRIQUE corresponde al pago de dos cartuchos para impresora Ricoh 3710 SF para la Mesa 6 de Septiembre en el marco del curso de Mi primera licencia.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Una noche sin alcohol)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2023
