DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MONTERO ALEJANDRA VIVIANA
ANTECEDENTES
Resolución 017-PCM-23.
La factura 00002-00000548 de fecha 05/09/2023 presentada por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde al pago de 1 arreglo floral para entregar en el Acto de conmemoración de la Mesa 6 de septiembre, en el marco del programa Una noche sin alcohol.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Programa Una Noche sin alcohol)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MONTERO ALEJANDRA VIVIANA factura 00002-0000548 de fecha 05/09/2023 por un importe de pesos veintiún mil ……………...……………..…...………………...…...$21.000,00
El comprobante presentado por la firma MONTERO ALEJANDRA VIVIANA corresponde al pago de 1 arreglo floral para entregar en el Acto de conmemoración de la Mesa 6 de septiembre, en el marco del programa Una noche sin alcohol.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Programa Una noche sin alcohol)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de septiembre de 2023
