DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERNANDEZ EMILIO ADRIAN
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuesto de FERNANDO EMILIO ADRIAN, SUR INDUMENTARIA y ARENEA.
La factura 00004-00000317 de fecha 11/09/2023 presentada por la firma FERNANDEZ EMILIO ADRIAN.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Despacho y Administración del Concejo Municipal solicitó un presupuesto por un ambo de trabajo a la firma FERNANDEZ EMILIO ANDRES, a SUR INDUMENTARIA y a ARENEA. La firma FERNANDEZ EMILIO ANDRES presentó la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal a estos efectos, aquella cuya cotización es a igual calidad, la de más bajo precio. Por tal motivo, se autoriza a realizar la compra en FERNANDEZ EMILIO ANDRES.
El comprobante presentado por la firma FERNANDEZ EMILIO ADRIAN corresponde al pago de 1 ambo casaca c/v y pantalon azul marino T4 de arciel para el personal de maestranza del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propias)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
EL VICE PRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERNANDEZ EMILIO ANDRES factura 00004-00000317 de fecha 11/09/2023 por un importe de pesos treinta mil setescientos ..…………………………………..…………...…………….$30.700,00
El comprobante presentado por la firma FERNANDEZ EMILIO ADRIAN corresponde al pago de 1 ambo casaca c/v y pantalon azul marino T4 de arciel para el personal de maestranza del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2023
