DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREMEN SRL
ANTECEDENTES
La factura 00020-00175216 de fecha 09/11/2023 presentada por la firma TREMEN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREMEN SRL corresponde al pago por 12 coca cola por 500 cm3 y 12 acuarius por 500cm3, para utilizar en el marco del programa Semana de la Juventud.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREMEN SRL 00020-00175216 de fecha 09/11/2023 por un importe de pesos nueve mil seiscientos………………………………………………………………………………..$9.600,00
El comprobante presentado por la firma TREMEN SRL corresponde al pago por 12 coca cola por 500 cm3 y 12 acuarios por 500cm3, para utilizar en el marco del programa Semana de la Juventud.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de noviembre de 2023
NSH/CRH/sag
