DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREMEN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 249-PCM-23.
La factura 00018-00005655 de fecha 10/11/23 presentado por la firma TREMEN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREMEN SRL corresponde al pago de 300 lts de diesel x10 a $392.60, para Bomberos Voluntarios en el marco del programa de la Semana de la Juventud.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud) .
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREMEN SRL Factura 00018-00005655 de fecha 10/11/23 por un importe de pesos ciento diecisiete mil setecientos ochenta……………………………………………...……………………..$117.780,00
El comprobante presentado por la firma TREMEN SRL corresponde al pago de 300 lts de diesel x10 a $392.60, para Bomberos Voluntarios en el marco del programa de la Semana de la Juventud.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud) .
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de noviembre de 2023
NSH/CRH/sag
