DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CALFIO ROXANA DE LAS NIEVES
ANTECEDENTES
La factura 00004-00001802 de fecha 19/11/2023 presentada por la firma CALFIO ROXANA DE LAS NIEVES.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CALFIO ROXANA DE LAS NIEVES corresponde al pago de servicio de seguridad durante la Semana de la Juventud Edición 2023.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179 (programa semana de la juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CALFIO ROXANA DE LAS NIEVES factura 00004-00001802 de fecha 19/11/2023 por un importe de pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos……………………………………….$158.400,00
El comprobante presentado por la firma CALFIO ROXANA DE LAS NIEVES corresponde al pago de servicio de seguridad durante la Semana de la Juventud Edición 2023.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179 (programa semana de la juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de noviembre de 2023
NSH/JGE/sag
