DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 072-PCM-23
La factura 00007-00004137 de fecha 11/04/20224 presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
Nota del 28 de marzo de 2024 de la Dirección de Mantenimiento del Municipio de San Carlos de Bariloche.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago por el 1 cinta perforada 12/10, 1 tubo aluminio 80 x1mt, 8 tubos de aluminio de 80x1mt, 6 cuplas de aluminio 80 y 30 codos 90# 80 pintada para reparar la conexión de las calderas del edificio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGA Y GAS SRL factura 00007-00017135 de fecha 11/04/2024 por un importe de pesos tres millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y siete………………………………………………………………………$3.798.867,00
El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago por el 1 cinta perforada 12/10, 1 tubo aluminio 80 x1mt, 8 tubos de aluminio de 80x1mt, 6 cuplas de aluminio 80 y 30 codos 90# 80 pintada para reparar la conexión de las calderas del edificio del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
