DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARCOS GOÑI ZAHIRA DENISE
ANTECEDENTES
La factura00002-00005313 de fecha 11/04/2024 presentada por la firma BARCOS GOÑI ZAHIRA DENISE.
Nota 033-SSCI-24 del 15 de abril de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BARCOS GOÑI ZAHIRA DENISE corresponde al pago de 1 vinilo para el area de la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARCOS GOÑI ZAHIRA DENISE factura 0002-00005313 de fecha 11/04/2024 por un importe de pesos cuatro mil quinientos ochenta………………………….……...$4580,00
El comprobante presentado por la firma BARCOS GOÑI ZAHIRA DENISE corresponde al pago de 1 vinilo para el area de la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (adm. central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
