DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 091-PCM-2024.
La factura 00103-00000723 de fecha 25/04/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL orresponde al pago de 2 diferenciales IID de 2x25A 30 mA AC-A9R71225 para el tablero de electricidad del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00103-00000723 de fecha 25/04/2024 por un importe de pesos doscientos cuarenta y nueve mil novecientos siete con ochenta y cuatro centavos………………..…………………………………………………......$249.907,84
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL orresponde al pago de 2 diferenciales IID de 2x25A 30 mA AC-A9R71225 para el tablero de electricidad del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de abril de 2024.
GRDR/GBN/sag
