DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 119-PCM-2024.
La factura 00105-00000166 de fecha 16/05/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 zapatilla 4T c/Cable NG, 0.10 TPR 3x1.5 mm², y 0,20 cable paralelo 2x1 mm² para el área de Biblioteca Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00105-00000166 de fecha 16/05/2024 por un importe de pesos sesenta y ocho mil cincuenta y uno con cincuenta y un centavos…………….$68.051,51
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 zapatilla 4T c/Cable NG, 0.10 TPR 3x1.5 mm², y 0,20 cable paralelo 2x1 mm² para el área de Biblioteca Legislativa
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
