DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 293-PCM-2023
La factura 0011-00001694 de fecha 23/05/2024 presentadas por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago por la compra de 7 block congr.A5 rayadores es 80 hojas, 4 borradores Sifap goma eva piza blanca y 1 pizarra blanca MCO ME 40x60 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL facturas 0011-000001694 de fecha 233/05/2024 por un importe de pesos cincuenta y un mil veintiocho con sesenta y nueve centavos…………...$51.028,69
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago por la compra de 7 block congr.A5 rayadores es 80 hojas, 4 borradores Sifap goma eva piza blanca y 1 pizarra blanca MCO ME 40x60 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de mayo de 2024
GRDR/GBN/sag
