DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 141-PCM-2024.
La factura 00005-00000387 de fecha 21/05/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 00005-000000401 de fecha 04/06/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante 00005-00000387 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago a cuenta por la compra de 1 server HPE ML 110 Gen10 3204 16G 4LFF 4TB Tower + 1 HD STA HPE 4TB 7.2K LFF LP DS HDD. Por resolución 141-PCM-2024, el Presidente del Concejo resuelve abonar a cuenta un monto por $1.500.000,00 por dicha compra quedando un saldo pendiente de $1.602.950,00.
El comprobante 00005-00000401 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago a cuenta por 4 CPU Intel Core I5 10400, 8ggb-SSD 480 gabinete Kit y 20 SSD 480GB Hiksemi para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00000387 de fecha 21/05/2024 y factura 00005-00000401 de fecha 04/06/2024 por un importe de pesos tres millones quinientos mil……………………………….……………………………...$3.500.000,00
El comprobante 00005-00000387 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago saldo por la compra de 1 server HPE ML 110 Gen10 3204 16G 4LFF 4TB Tower + 1 HD STA HPE 4TB 7.2K LFF LP DS HDD.
Orden de pago 112/24 de fecha 21/05/2024………………………..……...$1.500.000,00
Pago saldo /orden de pago 135/24 de fecha 04/06/2024…………...……….$1.602.950,00
Total abonado………………………………..………………….….……...$3.102.950,00
El comprobante 00005-00000401 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago a cuenta por 4 CPU Intel Core I5 10400, 8ggb-SSD 480 gabinete Kit y 20 SSD 480GB Hiksemi para dependencias del Concejo Municipal.
Factura 00005-000000401 de fecha 04/06/2024…………….………….…..$2.847.600,00
Pago a cuenta/ Orden de pago 135/2024 de fecha 04/06/2024……………..$1.897.050,00
Saldo pendiente a pagar……….………………………………..…………...$950.550,00
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche,04 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
