DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERNANDEZ SERGIO NESTOR
ANTECEDENTES
Resolución 090-PCM-2024.
La factura 00001-00000309 de fecha 03/06/2024 presentada por la firma FERNANDEZ SERGIO NESTOR.
Nota 062-SSCI-24 del 04 de junio de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación institucional
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FERNANDEZ SERGIO NESTOR corresponde al pago compra de 100 marco cuadro a4 de 21x29,7 plano alamo 2cm con vidrio.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERNANDEZ SERGIO NESTOR factura 0001-00000309 de fecha 03/06/2024 por un importe de pesos trescientos veinticuatro mil………………………………...$324.000,00
El comprobante presentado por la firma FERNANDEZ SERGIO NESTOR corresponde al pago compra de 100 marco cuadro a4 de 21x29,7 plano alamo 2cm con vidrio.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche,04 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
