DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALLYTECH SA
ANTECEDENTES
Resolución 139-PCM-2022.
La factura 0003-00046420 de fecha 04/06/2024 presentada por la firma ALLYTECH SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ALLYTECH SA corresponde al pago de 1 servidor VPS STANDARD, pago anual periodo 06/2024 al 05/20205.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALLYTECH SA factura 0003-00046420 de fecha 04/06/2024 por un importe de pesos doscientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y dos……………...$248.292,00
El comprobante presentado por la firma ALLYTECH SA corresponde al pago de 1 servidor VPS STANDARD, pago anual periodo 06/2024 al 05/20205.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
