DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VERONICA ANAHI ROMÁN
ANTECEDENTES
Resolución 181-PCM-2024.
La factura 00004-00000259 de fecha 11/06/2024 presentada por la firma VERONICA ANAHI ROMÁN.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VERONICA ANAHI ROMÁN corresponde al pago de telas para decoración del edificio en el marco del Día de la Bandera.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VERONICA ANAHI ROMÁN Factura 00004-00000259 de fecha 11/06/2024 por un importe de pesos ochenta y cinco mil cuatrocientos…………..……………..$85.400,00
El comprobante presentado por la firma VERONICA ANAHI ROMÁN corresponde al pago de telas para decoración del edificio en el marco del Día de la Bandera.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
