DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 143-PCM-2024.
La factura 00105-00000190 de fecha 12/06/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago 2 marea led 220-vacio base y dif y 4 tubo led 18 w-220 V6500K-120 cm para las oficina del concejal Tomas Hercigonja y de la Secretaria Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL Factura 00105-00000190 de fecha 13/06/2024 por un importe de pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete con cincuenta y cuatro centavos………………………………………….…………………………..$54.857,54
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago 2 marea led 220-vacio base y dif y 4 tubo led 18 w-220 V6500K-120 cm para las oficina del concejal Tomas Hercigonja y de la Secretaria Legislativa.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
