DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EL BOSQUE SAS
ANTECEDENTES
Resolución 179-PCM-2024.
La factura 00007-00000006 de fecha 13/06/2024 presentada por la firma EL BOSQUE SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EL BOSQUE SAS corresponde al pago de 39 pins bandera argentina.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EL BOSQUE SAS Factura 00007-00000006 de fecha 13/06/2024 por un importe de pesos ciento cincuenta y seis………………………………………..$156.000,00
El comprobante presentado por la firma EL BOSQUE SAS corresponde al pago de 39 pins bandera argentina.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
