DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CATRILEF ALFREDO DANIEL
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000226 de fecha 11/06/2024 presentada por la firma CATRILEF ALFREDO DANIEL.
Nota 070-SSCI-24 del Subsecretario de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CATRILEF ALFREDO DANIEL corresponde al pago de publicidad en Diario Digital del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CATRILEF ALFREDO DANIEL Factura 00001-00000226 de fecha 11/06/2024 por un importe de pesos doscientos mil…………………………………….$200.000,00
El comprobante presentado por la firma CATRILEF ALFREDO DANIEL corresponde al pago de publicidad en Diario Digital del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
