DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 192-PCM-2024.
La factura 00105-00000192 de fecha 18/06/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 8 cable canal 20x10 ($/mt) c/adh y 2 zapatillas 5T GR s/cable +term.1 para instalar en la oficina del concejal Tomas Hercigonja.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL Factura 00105-00000192 de fecha 18/06/2024 por un un importe de pesos veintiocho mil ochocientos sesenta y cuatro con treinta y seis centavos……………………………………………………………………….$28.864,36
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 8 cable canal 20x10 ($/mt) c/adh y 2 zapatillas 5T GR s/cable +term.1 para instalar en la oficina del concejal Tomas Hercigonja.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
