DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 144-PCM-2024.
La factura 00003-00006775 de fecha 04/07/2024 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago por la compra de 2 toner Gneiss Bro TN660/2370 y 2 Toner Drum Gneiss P/bro 2320 para Coordinación Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL factura 00003-00006775 de fecha 04/07/2024 por un importe de pesos cincuenta mil cuatrocientos………………….$50.400,00
El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago por la compra de 2 toner Gneiss Bro TN660/2370 y 2 Toner Drum Gneiss P/bro 2320 para Coordinación Legislativa.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
