DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 206-PCM-2024.
Las facturas 0026-0003696/97 de fecha 04/07/2024 y 05/07/2024 presentadas por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago de 1 docena de sandwiches triples surtidos y 6 docenas de sandwich triples de jamón y queso para uso protocolar del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00003696/97 de fecha 04/07/2024 y 05/07/2024 por un importe de pesos noventa y tres mil trescientos cuarenta…………………….$93.340,00
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago de 1 docena de sandwiches triples surtidos y 6 docenas de sandwich triples de jamón y queso para uso protocolar del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
