DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CATRILEF ALFREDO DANIEL
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000232 de fecha 02/07/2024 presentada por la firma CATRILEF ALFREDO DANIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CATRILEF ALFREDO DANIEL corresponde al pago por publicidad difusión en Diario Digital.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CATRILEF ALFREDO DANIEL factura 00001-00000232 de fecha 02/07/2024 por un importe de pesos doscientos mil……………………………………...$200.000,00
El comprobante presentado por la firma CATRILEF ALFREDO DANIEL corresponde al pago por publicidad difusión en Diario Digital.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
