DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 202-PCM-2024.
La factura 00105-00000218 de fecha 15/07/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de Marea Led-120-vacio base y dif, 1 turbo led value T8 16 w -6500k-16, 2 Int.punto BL SXXI, 1 toma bastidor lujo SXX-XXII y 1 tapa 4 M blanca SXXII, para el baño público del 1° piso y para la oficina de la concejal Maria Coronado.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00105-00000218 de fecha 15/07/2024 por un importe de pesos veintiocho mil ochocientos setenta y uno con catorce centavos………...$28.871,14
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de Marea Led-120-vacio base y dif, 1 turbo led value T8 16 w -6500k-16, 2 Int.punto BL SXXI, 1 toma bastidor lujo SXX-XXII y 1 tapa 4 M blanca SXXII, para el baño público del 1° piso y para la oficina de la concejal Maria Coronado.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
