DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA
ANTECEDENTES
La factura 0118-00002310 de fecha 23/07/2024 presentada por la firma PUELCHE SA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA. corresponde al pago de artículos varios para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SA factura 0118-00002310 de fecha 23/07/2024 por un importe de pesos cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete con noventa y siete centavos……………………………………………………………….$445.887,97
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA. corresponde al pago de artículos varios para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
