DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 226-PCM-2024.
La factura 00105-00000230 de fecha 29/07/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 reloj Pr digital Din 10A, 4 DL252 ART. Emb cuad LED 24W-3000K-200lm-11, 1 contactor esb 16A, 2NA, 230 Vca/Vcc, 1 modulo y 1 Bornera divisible 2.5 mm², 3 amp negra para el balcón del Concejo Municipal y el área de Coordinación Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERNANDEZ EMILIO ADRIAN factura 00004-00000365 de fecha 298/07/2024 por un importe de pesos doscientos once mil quinientos cuarenta y seis con noventa y nueve centavos………………………………………..………………………….….$211.546,99
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 reloj Pr digital Din 10A, 4 DL252 ART. Emb cuad LED 24W-3000K-200lm-11, 1 contactor esb 16A, 2NA, 230 Vca/Vcc, 1 modulo y 1 Bornera divisible 2.5 mm², 3 amp negra para el balcón del Concejo Municipal y el área de Coordinación legislativa.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de julio de 2024
GRDR/MOC/sag
