DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 215-PCM-2024.
La factura 00002-00001401 de fecha 01/08/2024 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 44 botellones de agua de mesa de 20 litros para utilizar en los dispensers ubicados en el 1° y 2° piso y en sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 00002-00001401 de fecha 01/08/2024 por un importe de pesos doscientos cuarenta y dos mil……………………………………….$242.000,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 44 botellones de agua de mesa de 20 litros para utilizar en los dispensers ubicados en el 1° y 2° piso y en sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de agosto de 2024
GRDR/GBN/sag
