DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO
ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 224-PCM-2024.
La factura 00004-00017384 de fecha 06/08/2024 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 notebook gigabyte aero 5 oled KE4, 2 notebook Asus X515EA I5-1135g7, 3 funda notebook 15.6m 50 ficha RJ45 Cat 6 y 1 placa USB 2.0 para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00004-00017384 de fecha 06/08/2024 por un importe de pesos cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos…………………………………………………………...$4.639.600,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 notebook gigabyte aero 5 oled KE4, 2 notebook Asus X515EA I5-1135g7, 3 funda notebook 15.6m 50 ficha RJ45 Cat 6 y 1 placa USB 2.0 para dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de agosto de 2024
GRDR/GBN/sag
