DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUNG GABRIELA ALEJANDRA
ANTECEDENTES
Resolución 247-PCM-2024.
La factura 00001-00000032 de fecha 16/08/2024 presentada por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al asesoramiento por marketing y publicidad de redes.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JUNG GABRIELA ALEJANDRA factura 00001-00000032 de fecha 16/08/2024 por un importe de pesos cuatrocientos mil………………………………………$400.000,00
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al asesoramiento por marketing y publicidad de redes.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de agosto de 2024
GRDR/GBN/sag
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