DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 248-PCM-2024.
La factura 00002-00001425 de fecha 01/09/2024 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra 64 botellones de agua para utilizar en los dispenser ubicados en el primer y segundo piso y en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm cental, transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO Factura 00002-00001425 de fecha 01/09/2024 por un importe de pesos trescientos setenta y un mil doscientos………………………..$371.200,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra 64 botellones de agua para utilizar en los dispenser ubicados en el primer y segundo piso y en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm cental, transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 4 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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