DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES.
Resolución 263-PCM-2024.
La factura 00105-00000272 de fecha 13/09/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 3 cintas doble faz VHB 4910-19 mmx5 mts interior transparente para usar el área de mantenimiento.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL Factura 00105-00000272 de fecha 13/09/2024 por un importe de pesos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con dieciséis centavos………………………………………………………..……….......$25.469,16
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 3 cintas doble faz VHB 4910-19 mmx5 mts interior transparente para usar el área de mantenimiento.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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