DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SAGARIA MARIA DE LAS NIEVES
ANTECEDENTES
Resolución 285-PCM-2024.
Las facturas 00001-00000020/21 de fecha 16/09/2024 presentadas por la firma SAGARIA MARIA DE LAS NIEVES.
Notas 104-SSCI-2024 y 105-SSCI-2024 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional
FUNDAMENTOS
El comprobante 00001-00000020, presentado por la firma SAGARIA MARIA DE LAS NIEVES, corresponde al tercer y ultimo pago por el diseño de identidad gráfica del Concejo Municipal.
El comprobante 00001-00000021, presentado por la firma SAGARIA MARIA DE LAS NIEVES, corresponde al pago por la vectorización del logo del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SAGARIA MARIA DE LAS NIEVES Facturas 00001-00000020/21 de fecha 16/09/2024 por un importe de ochocientos cuarenta mil doscientos cincuenta………………………………………………………………...…...$840.250,00
Los comprobantes presentados por la firma SAGARIA MARIA DE LAS NIEVES, corresponden al tercer y ultimo pago por el diseño de identidad gráfica del Concejo Municipal y a la vectorización del logo del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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