DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BRAVO JESICA SABRINA
ANTECEDENTES
Resolución 088-PCM-2024.
La factura 000002-00000140 de fecha 18/09/2024 presentada por la firma BRAVO JESICA SABRINA.
Nota N.º 108-SSCI-24 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BRAVO JESICA SABRINA corresponde a la compra de 14 menciones en fibrofácil enchapado para el programa Concejal por un día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.107.2 ( Programa Concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BRAVO JESICA SABRINA Factura 00002-00000140 de fecha 18/09/2024 por un importe de pesos doscientos ochenta mil…………………………………...$280.000,00
El comprobante presentado por la firma BRAVO JESICA SABRINA corresponde a la compra de 14 menciones en fibrofácil enchapado para el programa Concejal por un día.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.107.2 ( Programa Concejal por un día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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