DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 273-PCM-2024.
La factura 00052-00000085 de fecha 24/09/2024 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 Felpita papel higiénico, 1 Jabón Ml x 5 litros, 1 Extruder bolsa y 3 Glade aromatizante para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL 00052-00000085 de fecha 24/09/2024 por un importe de pesos ciento catorce mil quinientos sesenta y cinco con trece………………...…..$114.565,13
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 Felpita papel higiénico, 1 Jabón Ml x 5 litros, 1 Extruder bolsa y 3 Glade aromatizante para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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