Resoluciones de Presidencia

358-PCM-2024 - PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL

Detalles

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL

ANTECEDENTES

Resolución 317-PCM-2024.

Las facturas 0026-00003814/17/24/26 de fechas 20/09/2024, 25/09/2024, 27/09/2024 y 30/09/2024 presentada por la firma TREVISAN SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwiches y facturas para uso protocolar del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TREVISAN SRL Factura 0026-00003814/17/24/26 de fechas 20/09/2024, 25/09/2024, 27/09/2024 y 30/09/2024 por un importe de pesos ciento noventa y siete mil ciento sesenta y dos con cincuenta y seis centavos………………..………………...$197.162,56

El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwiches y facturas para uso protocolar del Concejo Municipal.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 4 de octubre de 2024

GRDR/GBN/sag