DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 367-PCM-2024.
La factura 00005-00000535 de fecha 09/10/2024 presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 2 toner alternativo CE278A, 3 toner alternativo CF230A, 4 toner alternativo CE285A y 1 toner alternativo CF287A para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00005-00000535 de fecha 09/10/2024 por un importe de pesos ciento treinta y un mil……………………………..$131.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 2 toner alternativo CE278A, 3 toner alternativo CF230A, 4 toner alternativo CE285A y 1 toner alternativo CF287A para dependencias del Concejo Municipal
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 9 de octubre de 2024
GRDR/GBN/sag
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